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bet36最新备用投注_2019bet36备用_bet36体育排球比分直播2018年度部门决算

作者:zl 来源:遵义质量检测局 发布日期:2019-07-23 16:53:29 浏览次数: 文章字号:

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第一部分 ?部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分 ?2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、政府采购情况表(公开09表)

十、资产情况表(公开10表)

十一、非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

?

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第一部分 ?部门概况

一、部门主要职能

建立本地区最高社会公用计量标准,开展计量器具强制性检定和其他计量器具检定、校准或测试工作;承担计量器具的仲裁检定工作;承担节能设备能效测试工作;承担机动车安检线的检定校准工作;承担起草计量器具地方校准规范。

承担产品(含食品)质量监督检验工作;承担企事业单位(含个人)产品(含食品)质量委托检验工作;承担产品(含食品)生产许可证发证检验工作;承担国家指定低压电器产品强制性检验工作;承担产品质量仲裁检验工作;承担有机产品认证检验工作;参与国家、行业、地方产品标准的制修订工作;承担政府部门交办或委托的其他检验检测工作。

?

二、机构设置情况

本单位有8个内设机构,下属0个单位。本单位内设机构包括办公室、业务部、低压电器部、产品物理性能检验部、分析检验部、医疗卫生检定部、衡器检定部、综合检定部。 所属事业单位包括:无。

三、部门决算单位构成及人员构成

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

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财政全额补助事业单位

?

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

86

76

?

76

25

?

第二部分 ?2018年度部门决算公开报表(见附表)

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开07)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、政府采购情况表(公开09)

十、资产情况表(公开10表)

?

十一、非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

(一)2018年度收入决算总额为5125.17?万元,比上年增加 249.94 元,同比增长5.13 %,其原因是:一是业务收入增加相应由非税收入安排的成本性支出增加;二是人员增加及人员工资调整相应人员经费增加。其中:

(1)财政拨款收入 4544.86 ?元,占88.68%;

(2)上级补助收入 ?0 元,占0%;

(3)事业收入 0 ?元,占0%;

(4)经营收入 ?155.65 ?元,占3.04%;

(5)附属单位缴款 ?0 元,占0%;

(6)其他收入 424.65 元,占8.28%。

(二)2018年度支出决算总额为 5185.90 元,比上年增加987.28万元,同比增长23.51 %,其原因是:一是业务收入增加相应由非税收入安排的成本性支出增加;二是人员增加及人员工资调整相应人员经费增加;三是年末结转和结余减少。其中:

(1)基本支出3078.92万元,占59.37%;

(2)项目支出 1951.33万元,占37.63%;

(3)上缴上级支出 0万元,占0%;

(4)经营支出155.65万元,占3.00%;

(5)对附属单位补助支出 0 万元,占0%。

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计4544.86万元,其中一般公共预算财政拨款收入 4544.86万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款收入比上年增加415.05 万元,同比增长10.05%,其原因是 :一是单位检验检测业务收入增加相应由非税收入安排的成本性支出增加;二是人员增加及人员工资调整相应人员经费增加。 ?????

2018年度财政拨款支出总计 4798.88万元,其中一般公共预算财政拨款支出 4798.88 万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。财政拨款支出比上年增加1049.25 万元,同比增长27.98%,其原因是:一是单位检验检测业务收入增加相应由非税收入安排的成本性支出增加;二是人员增加及人员工资调整相应人员经费增加。 ??????

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出4798.88万元,占本年支出合计的92.54 %。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出比上年增加1049.25 万元,同比增长27.98%,其原因是一是单位检验检测业务收入增加相应由非税收入安排的成本性支出增加;二是人员工资调整、人员增加相应人员经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面(按大类):?

一般公共服务支出4565.92万元,占95.15%

社会保障和就业支出102.15万元,占2.13%

医疗卫生与计划生育支出56.97万元,占1.19%

住房保障支出73.84万元,占1.53%

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.预决算增减变化情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 4544.86 万元,支出决算为 4798.88 万元,完成当年预算的 105.59 %。具体情况如下:

(1)一般公共服务支出-质量技术监督与检验检疫事务-2011750事业运行,当年预算为2836.47万元,支出决算为2836.46万元,完成当年预算的 100.00 %,决算数与预算数持平;一般公共服务支出-质量技术监督与检验检疫事务-2011799其他质量技术监督与检验检疫事务,当年预算为1470.00万元,支出决算为1729.46万元,完成当年预算的 117.65 %;决算数大于预算数的主要原因是:使用年初结转结余,完成上年度支出。 ???

(2)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出,当年预算为100.48万元,支出决算为97.67万元,完成当年预算的97.20%。决算数小于预算数的主要原因是:2018年在职人员减少4人,相应的支出减少;社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-2089901其他社会保障和就业支出,当年预算为5.14万元,支出决算为4.47万元,完成当年预算的86.96%,决算数小于预算数的主要原因是:2018年在职人员减少4人,相应的支出减少。

(3)医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-2101102事业单位医疗,当年预算为32.53万元,支出决算为32.52万元,完成当年预算的100%。决算数与预算数持平;医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-2101103公务员医疗补助,当年预算为24.45万元,支出决算为24.45万元,完成当年预算的100%,决算数与预算数持平。

(4)住房保障支出-住房改革支出-2210201住房公积金,当年预算为75.80万元,支出决算为73.84万元,完成当年预算的97.41%,决算数小于预算数的主要原因是:2018年在职人员减少4人,相应的支出减少。

2.支出按性质分类情况说明

(1)一般公共预算财政拨款基本支出3069.42万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费2365.57万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费703.84万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等

(2)一般公共预算财政拨款项目支出1729.46万元,用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:

2011799其他质量技术监督与检验检疫事务1729.46万元,具体情况如下:一是国内债务付息13.81万元;二是其他资本性支出1715.65万元。

四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30万元,支出决算为29.99万元,完成预算的99.97%,决算数小于预算数的主要原因为是严格按规定开支,按预算执行,厉行节约,只减不增。比上年减少7万元,降低18.92%,减少原因是2018年公务车减少2辆(报废)。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费

2018年度因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因为单位无人员因公出国(境)。因公出国(境)费占“三公”经费支出0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是单位无人员因公出国(境)。bet36最新备用投注_2019bet36备用_bet36体育排球比分直播全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费

2018年度公务用车购置及运行维护费年初预算为28万元,支出决算为28万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因为严格按照预算执行。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费支出93.36%,比上年减少7万元,降低20%,减少原因是2018年公务减少2辆(报废);其中,公务用车购置0万元,购置公务车0台,购置原因为无;公务用车运行维护费28万元。主要用于单位8辆公务用车进行日常活动所发生的燃料费、维修费、高速公路通行费、保险费等开支等。2018年度,单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费

2018年度公务接待费年初预算为2万元,支出决算为1.99万元,完成年初预算的99.50%,决算数小于预算数的主要原因为严格按规定开支,按预算执行。公务接待费占“三公”经费支出6.64%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是严格按规定开支,按预算执行,厉行节约,只减不增。其中2018年度国内公务接待25批次,250人次,支出1.99万元,主要是接待计量标准考核组专家、CNAS扩项现场验收组专家、检验检测机构资质认定评审组专家等。

五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.2018年度收入决算总额为?0万元,比上年增加(或减少)0万元,同比增长(或降低)0 %,其原因是本单位没有政府性基金拨款收入。

2.2018年度支出决算总额为0万元,比上年增加(或减少)0万元,同比增长(或降低)0%,其原因是本单位没有政府性基金拨款收入,也就没有相应的支出。其中:

(1)一般公共服务支出0万元;

(2)国防支出0万元;

六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明

2018年度非财政拨款收入决算总额580.30万元,其中:事业收入 0万元,经营收入155.65万元,其他收入424.65万元。非财政拨款支出决算总额387.02万元,其中:一般公共服务支出-质量技术监督与检验检疫事务-2011799其他质量技术监督与检验检疫事务支出155.65万元;科学技术支出-技术研究与开发-2060402应用技术研究与开发2.01万元;其他支出-其他支出-2299901其他支出229.36万元,年末结转和结余523.79万元等。

七、其他重要事项的情况说明

(一)2018年度机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费支出0万元,比上年增加(减少) 0万元,增长(降低)0 %。主要原因是:不属于参照公务员法管理的事业单位。

(二)2018年度政府采购支出情况说明

2018年度,本部门政府采购支出总额1428.69万元,占预算的80.52 %。其中:货物采购类 1182.86 万元,占预算的 82.58 %;工程采购类37.86 万元,占预算的 100 %;服务采购类 207.97 万元,占预算的 68.41 %。

授予节能环保合同金额58.65万元,占政府采购支出总额的4.11%;授予不发达地区和少数民族地区合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%;授予中小企业合同金额855.17万元,占政府采购支出总额的59.86%,其中:授予小微企业合同金额24.73万元,占政府采购支出总额的1.73%。

(三)2018年度国有资产占用情况说明

2018年度资产总额16593.53万元,其中:流动资产1429.78 万元,固定资产14889.52万元,长期投资 0 万元,在建工程 0 ?万元,无形资产274.22万元,其他资产0 万元。

本部门(单位)共有车辆 15 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 8 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆,其他用车主要是单位业务用车,不在财政编制数内;单价50万元(含)以上的通用设备49(台、套…),单价100万元(含)以上的专用设备 1(台、套…)。

(四)预算绩效管理工作开展情况及成效

1.项目绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计 ?1?个项目进行了绩效自评,涉及资金 3418?万元,自评覆盖率达到100%。

2.项目绩效评价结果

项目:非税收入成本性支出项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部当年安排的目标任务,自评得分为 96.10分。2018年单位实现了计量检定及产品(含食品)质量检验检测经营性收入5087万元;按时支付了单位长期聘用职工111人的工资及各项保险和临聘人员的工资;足额支付了单位贷款利息及偿还贷款本金;保障了单位开展产品质量检验检测及计量检定等工作的日常运转需求;提升了单位检验检测及检定的能力和实力;充分履了行作为市场监督管理局下属事业单位的职能,在市场监管中发挥了相应的作用,同时2018年在没有财政经费保障的情况下,承担着本地区计量器具强制检定工作,2018年免收的计量器具检定费达471.47万元,履行了单位的职责;为客户提供了优质的产品质量检测及计量检定服务,为我市生产企业产品研发、质量控制、生产经营等提供便捷高效的检测技术服务,为各类行政监管提供强有力的检测技术支撑;基本完全实现了项目年度预算总目标,并略有上浮,超额完成预期目标。

附表:

bet36最新备用投注_2019bet36备用_bet36体育排球比分直播2018年度项目支出绩效自评表

单位:bet36最新备用投注_2019bet36备用_bet36体育排球比分直播

 

 

 

 

单位:万元

项目名称

非税收入成本性支出

项目编码

 

主管部门名称

遵义市市场监督管理局

主管部门代码

 

 

项目资金 ???????????????????(万元)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

3295

3418

10

103.73%

10

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

3295

3418

 

103.73%

 

????????其中:上级补助

 

 

 

 

 

?????????????本级安排

3295

3418

 

103.73%

 

????????其他资金

 

 

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

①实现计量检定及产品(含食品)质量检验检测经营性收入4700万元;②按时支付单位长期聘用职工92人的工资及各项保险和临聘人员的工资;③足额支付单位贷款利息及偿还贷款本金;④保障单位开展产品质量检验检测及计量检定等工作的日常运转需求;⑤提升单位检验检测及检定的能力和实力;⑥充分履行作为质量技术监督局下属事业单位的职能,在市场监管中发挥相应的作用;⑦为客户提供优质的产品质量检测及计量检定服务,争当行业标兵。

①实现计量检定及产品(含食品)质量检验检测经营性收入5087万元;②按时支付单位长期聘用职工111人的工资及各项保险和临聘人员的工资;③足额支付单位贷款利息及偿还贷款本金共计515万元;④保障单位开展产品质量检验检测及计量检定等工作的日常运转需求;⑤提升单位检验检测及检定的能力和实力;⑥充分履行作为市场监督管理局下属事业单位的职能,在市场监管中发挥相应的作用;⑦为客户提供了优质的产品质量检测及计量检定服务,在地区行业能力处于领先位置。 ?

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析




标(50分)

数量指标

计量检定及产品(含食品)质量检验检测经营性收入

4700万元

5087万元

4

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

4

 

解决社会就业

92人

111人

3

3

 

计量器具检定台/件数

80000台/件

95409台/件

3

3

 

产品质量检验检测收样份数

40000份

37312份

3

2.8

 

质量指标

产品质量监督检验检测完成率

100%

100%

3

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

3

 

还本付息率

100%

100%

3

3

 

公共服务质量

3

2.8

 

信息化系统软件质量

良好

良好

2

1.8

 

检验检测及计量检定报告认可度

业界权威

业界权威

3

2.8

 

单位日常运转状况

良好

良好

3

2.8

 

时效指标

各项维修维护响应时间

及时

及时

2

1.8

 

工资保险支付及时性

及时

及时

3

2.85

 

还本付息及时性

及时

及时

3

2.85

 

成本指标

工资支出

1219万元

1338万元

3

3

 

日常工作经费

721万元

610万元

3

2.5

 

设备购置经费

840万元

955万元

3

3

 

本年度支付贷款利息,偿还贷款本金

515万元

515万元

3

3

 




标(30分)

经济效益
指标

经营性收入增长率

12%

0.1775

10

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

10

 

社会效益
指标

计量检定及产品质量监督检验检测能力建设

提升

提升

7

6

 

按时还本付息,维护单位信誉及公众形象

信誉良好,获得公众认可

信誉良好,获得公众认可

6

6

 

发挥相应的市场监管职责

履责到位

履责到位

7

6.7

 

满意度指标(10分)

服务对象
满意度指标

客户满意度

满意

满意

2

同效益指标得分计算方式。

1.9

 

市场监管部门满意度

满意

满意

2

1.9

 

公众及社会满意度

满意

满意

2

1.9

 

职工满意度

满意

满意

2

1.9

 

银行满意度

满意

满意

1

0.9

 

供应商满意度

满意

满意

1

0.9

 

总 ????????分

96.1

 

绩 ??效 ?自 ?评

单位非税收入成本性支出项目保障了单位日常运转,使得单位经营收入实现了持续的增长,保障了单位日常运转,提升了单位计量检定/校准及产品质量监督检验能力及市场竞争能力,为社会公众提供了优质的计量检定/校准和产品质量检验检测服务,履行了单位作为市场监督管理局下属事业单位应当履行的职责,按时归还贷款并支付利息,维护了单位良好的信誉以及公众形象,同时单位在本年度内不断增强单位实力,以求能在未来兼收并蓄,厚积薄发,实现单位的不断发展与壮大,单位非税收入成本性支出项目总体达到了项目年初预算目标,项目支出绩效自评总分96.10分,基本完全实现了项目年度预算总目标。

?

?

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

附件2:2017年bet36最新备用投注_2019bet36备用_bet36体育排球比分直播决算公开表.xls

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